目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………2
二、部门机构设置………………………………………2
三、部门人员构成………………………………………3
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………4
二、部门收入预算总表…………………………………8
三、部门支出预算总表…………………………………9
四、财政拨款收支预算总表……………………………11
五、一般公共预算支出表………………………………14
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…16
七、政府性基金预算支出表……………………………23
八、国有资本经营预算支出表…………………………25
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………26
十、基本支出预算总表…………………………………27
十一、项目支出预算总表………………………………29
十二、部门政府采购预算表……………………………31
十三、省对下转移支付预算表…………………………32
十四、项目支出绩效目标表……………………………33
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况……………………………34
二、财政拨款收支总体情况……………………………34
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………35
四、基本支出预算总体情况……………………………35
五、项目支出预算总体情况……………………………36
六、政府采购预算情况…………………………………36
七、项目支出绩效目标情况……………………………36
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………36
二、国有资产占有使用情况……………………………36
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………37
四、名词解释……………………………………………37
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
负责审查逮捕、审查起诉、刑事诉讼法律监督、刑事执行监督、司法人员职务犯罪侦查；民事生效裁判监督、民事虚假诉讼监督、民事执行监督、民事审判程序违法监督；行政生效裁判监督、行政执行监督、行政审判程序违法监督；环境资源领域民事公益诉讼、食品药品安全领域民事公益诉讼、侵害英烈权益民事公益诉讼、环境资源领域行政公益诉讼、食品药品安全领域行政公益诉讼、国有财产保护领域行政公益诉讼、国有土地使用权出让领域行政公益诉讼；依法惩治未成年人犯罪、惩戒教育未成年犯罪嫌疑人、保护救助未成年被害人、综合保护未成年人合法权益、预防涉未成年人犯罪；受理办理群众控告、举报、申诉、依法维护信访当事人合法权益、刑事申诉案件办理、国家赔偿、国家司法救助等。
二、部门机构设置
2022年，本院内设机构有办公室、第一检察部、第二检察部（生态环境保护检察工作办公室）、第三检察部（“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室）和政治部（含司法警察大队、机关党建）。
三、部门人员构成
本院编制人数30人，(其中，行政编制28人，工勤编制2人)；实有在职干警人数29人(其中：行政编制实有人员27人、工勤人员实有2人,退休1人,调进人员1人)，临聘人员12人，聘用制书记员7人，退休干部13名。
第二部分：部门预算公开报表
第二部分：施秉县人民检察院预算公开报表
表1 |
2023年部门收支预算总表 |
部门名称： 施秉县人民检察院 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 599.3 | 一、本年支出 | 699.44 |
（一）财政拨款收入 | 599.3 | （一）一般公共服务支出 | 0 |
1.一般公共预算拨款收入 | 599.3 | （二）外交支出 | 0.00 |
2.政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
3.国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 565.15 |
（二）财政专户管理资金收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
（三）单位资金收入 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
1.事业收入 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
2.事业单位经营收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 103.52 |
3.上级补助收入 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 0 |
4.附属单位上缴收入 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
5.其他收入 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
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| （十二）农林水支出 | 0.00 |
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| （十三）交通运输支出 | 0.00 |
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| （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
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| （十六）金融支出 | 0.00 |
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| （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
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| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| （十九）住房保障支出 | 30.77 |
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| （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| （二十三）预备费 | 0.00 |
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| （二十四）其他支出 | 0.00 |
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| （二十五）债务还本支出 | 0.00 |
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| （二十六）债务付息支出 | 0.00 |
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| （二十七）债务发行费用支出 | 0.00 |
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| （二十八）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 100.14 | 二、年终结转结余（非财政拨款） | 0.00 |
收入总计 | 699.44 | 支出总计 | 699.44 |
注： 保留两位小数。
表2 |
2023年部门收入预算总表 |
部门名称： 施秉县人民检察院 | 单位：万元 |
部门（单位）名称 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算拨款 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
栏次 | 1=2+14 | 2=3+7+8 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+ 11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=15+19+20 | 15=16+17+18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 699.44 | 599.3 | 599.3 | 599.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.14 | 100.14 | 100.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
施秉县人民检察院本级 | 699.44 | 599.3 | 599.3 | 599.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.14 | 100.14 | 100.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 保留两位小数。
表3 |
2023年部门支出预算总表 |
部门名称： 施秉县人民检察院 | 单位：万元 |
功能科目 | 支出总计 | 本年支出 | 年终结转结余（非财政拨款） |
合计 | 基本支出小计 | 项目支出小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1=2+20 | 2=3+4=5+8+ 11+14+17 | 3=6+9+12+ 15+18 | 4=7+10+13+ 16+19 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 | 699.44 | 699.44 | 699.44 | 0.00 | 699.44 | 699.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 565.15 | 565.15 | 565.15 | 0.00 | 565.15 | 565.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 565.15 | 565.15 | 565.15 | 0.00 | 565.15 | 565.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 565.15 | 565.15 | 565.15 | 0.00 | 565.15 | 565.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | 0.00 | 78.63 | 78.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | 0.00 | 78.63 | 78.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | 0.00 | 27.13 | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.33 | 34.33 | 34.33 | 0.00 | 34.33 | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 30.77 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 30.77 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 30.77 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注： 保留两位小数。
表4 |
2023年财政拨款收支预算总表 |
部门名称： 施秉县人民检察院 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 599.3 | 一、本年支出 | 599.3 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 599.3 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
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| （四）公共安全支出 | 565.15 |
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| （五）教育支出 | 0.00 |
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| （六）科学技术支出 | 0.00 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 103.52 |
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| （九）卫生健康支出 | 0.00 |
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| （十）节能环保支出 | 0.00 |
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| （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
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| （十二）农林水支出 | 0.00 |
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| （十三）交通运输支出 | 0.00 |
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| （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
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| （十六）金融支出 | 0.00 |
|
| （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| （十九）住房保障支出 | 30.77 |
|
| （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| （二十三）预备费 | 0.00 |
|
| （二十四）其他支出 | 0.00 |
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| （二十五）债务还本支出 | 0.00 |
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| （二十六）债务付息支出 | 0.00 |
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| （二十七）债务发行费用支出 | 0.00 |
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| （二十八）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
二、年终结转结余 | 100.14 |
| 0.00 |
收入总计 | 699.44 | 支出总计 | 699.44 |
注： 保留两位小数。
表5 |
2023年一般公共预算支出表 |
部门名称： 施秉县人民检察院 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 本年支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 省本级财力安排 | 中央补助 |
小计 | 原一般公共预算安排支出 | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 |
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 599.3 | 599.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 465.01 | 465.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 465.01 | 465.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 465.01 | 465.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 78.63 | 78.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.63 | 78.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 27.13 | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.33 | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注： 保留两位小数。
表6 |
2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） |
部门名称： 施秉县人民检察院 | 单位：万元 |
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
| 合计 | 599.3 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 445.97 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 129.37 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 198.68 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 10.76 |
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.33 |
[50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 17.17 |
[50102]社会保障缴费 | [30110] 职工基本医疗保险缴费 | 24.89 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 37.77 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 124.54 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 89.32 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 2.42 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 5 |
[50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 27.8 |
[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[505]商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30208]取暖费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 28.79 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 27.13 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1.66 |
注： 保留两位小数。
表7 |
2023年政府性基金预算支出表 |
部门名称： 施秉县人民检察院 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 |
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 |
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注： 保留两位小数。
表8 |
2023年国有资本经营预算支出表 |
部门名称： 施秉县人民检察院 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 |
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 |
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注： 保留两位小数。
表9 |
2023年财政拨款“三公”经费预算支出表 |
部门名称： 施秉县人民检察院 | 单位：万元 |
项目 | 2022年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） | 2022年财政拨款“三公”经费 | 2023年财政拨款“三公”经费 | 2023年较2022年增减变化额
（财政拨款口径） | 2023年较2022年增减变化率
（财政拨款口径） |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
栏次 | 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6-2 | 11=10/2 |
合计 | 5 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、公务接待费 | 5 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 2023年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的州级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2022年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2022年数据未剔除。
3.保留两位小数。
表10 |
2023年基本支出预算总表 |
部门名称： 施秉县人民检察院 | 单位：万元 |
部门（单位）名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+ 10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
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| 合计 | 599.3 | 599.3 | 599.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
施秉县人民检察院 |
|
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| 599.3 | 599.3 | 599.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类项目-汇总 |
|
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| 474.76 | 474.76 | 474.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2040401 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 129.37 | 129.37 | 129.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2040401 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 198.68 | 198.68 | 198.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2040401 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.33 | 34.33 | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 30.77 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30302 | 退休费 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2040401 | 行政运行 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 公用经费运转类项目-汇总 |
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| 124.54 | 124.54 | 124.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2040401 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 89.32 | 89.32 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2040401 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2040401 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 5 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2040401 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注： 保留两位小数。
表11 |
2023年项目支出预算总表 |
部门名称： 施秉县人民检察院 | 单位：万元 |
部门（单位）名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
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| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
施秉县人民检察院公室本级-汇总 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 保留两位小数。
表12 |
2023年部门政府采购预算表 |
部门名称： 施秉县人民检察院 | 单位：万元 |
部门（单位）名称 | 政府采购预算 |
合计 | 货物类政府采购 | 工程类政府采购 | 服务类政府采购 |
栏次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 |
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注： 保留两位小数。
表13 |
2023年省对下转移支付预算表 |
部门名称： 施秉县人民检察院 | 单位：万元 |
部门（单位）名称 | 项目名称 | 资金来源 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
栏次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 |
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注： 保留两位小数。
表14 |
2023年项目支出绩效目标表 |
单位名称： ** |
部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总额699.44万元，其中：本年收入599.3万元，上年结转结余100.14万元。本年收入中：财政拨款收入599.3万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2023年部门支出预算总额699.44万元，其中：本年支出699.44万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：公共安全支出565.15万元，社会保障和就业支出103.52万元，住房保障支出30.77万元。
2023年部门收入预算总额比2022年预算增加72.76万元，上升11.61％，主要原因是：同期未完成项目增加，上年结转结余资金相应增加。2023年部门支出预算总额比2022年预算增加72.76万元，上升11.61％，主要原因是：同期未完成项目增加，上年结转结余资金相应增加。
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额699.44万元，其中：本年收入599.3万元，上年结转结余100.14万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入599.3万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额699.44万元，其中：公共安全支出565.15万元，社会保障和就业支出103.52万元，住房保障支出30.77万元。
2023年部门财政拨款收支预算总额均为699.44万元，比2022年预算增加72.76万元，上升11.61％，主要原因是：同期未完成项目增加，上年结转结余资金相应增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年“三公经费”预算5万元，其中公务用车运行费为0万元，2023年公务车运行维护费年初预算数，将于中央和省级政法转移支付资金（提前下达部分）预算方案中预算。2023年暂无计划购置公务车年。
2023年因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务接待费5万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务用车运行维护费将于中央和省级政法转移支付资金（提前下达部分）预算方案中预算。
2023年暂无计划购置公务车年。
四、基本支出预算总体情况
2023年部门基本支出预算总额为599.3万元，其中：人员经费474.76万元，公用经费124.54万元。人员经费包含基本工资129.37万元、津贴补贴198.68万元、奖金10.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.33万元、职业年金17.17万元、职工基本医疗保险缴费24.89万元、住房公积金30.77万元、对个人和家庭的补助28.79万元；公用经费包含办公费89.32万元、接待费5万元、其他交通费用2.42万元、其他商品和服务支出27.8万元。
五、项目支出预算总体情况
无
六、政府采购预算情况
2023年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2023年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算266.57万元。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2023年部门机关（机构）运行经费预算为124.54万元，其中：办公费89.32万元、接待费5万元、其他交通费用2.42万元、其他商品和服务支出27.8万元。
二、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门固定资产金额944.27万元，分布构成情况为：房屋3426平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
无
四、名词解释
１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15．机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
